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共青团抚顺市委员会2018年部门预算公开报告
浏览:195次    时间:2018年2月6日
目    录
 
    第一部分 共青团抚顺市委员会概况
    一、部门主要职能
    二、部门预算单位构成
    三、机构设置
 
    第二部分共青团抚顺市委员会2018年部门预算表
    一、2018年部门收支总体情况表
    二、2018年部门收支总体情况表(分单位)
    三、2018年部门收入总体情况表
    四、2018年部门支出总体情况表
    五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
    六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
    七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
    八、2018年部门一般公共预算支出情况表
    九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
    十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
    十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
    十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
    十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
    十四、2018年部门项目支出预算表
    十五、2018年部门政府采购支出预算表
    十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
    十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
    十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
 
    第三部分共青团抚顺市委员会2018年部门预算情况说明
 
    第四部分名词解释
 
 
第一部分 共青团抚顺市委员会概况
     一、主要职能
    (一)领导全市共青团工作,领导市青联、学联、少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。
    (二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
    (三)参与我市有关青少年法规、制度的制定和实施;会同有关部门做好未成年人保护工作;协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
    (四)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
    (五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护全市学校稳定和社会安定团结。
    (六)组织和带领全市青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。
    (七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
    (八)负责指导全市青少年教育工作,组织开展青少年教育活动和希望工程活动。
    (九)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    纳入共青团抚顺市委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括:
    1.中国共产主义青年团抚顺市委员会本级
    三、机构设置
    团市委人员编制数36名,其中行政、机关事业编制33名,工勤人员编制3名。单位领导职数4名,内设机构领导职数14名,一般干部编制15名。内设机构9个(办公室、组织部、宣传部、统战和国际联络部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校少年部、维护青少年权益部、研究室)。
 
 
第二部分 共青团抚顺市委员会部门预算公开表
    共青团抚顺市委员会2018年部门预算公开表(附)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 共青团抚顺市委员会2018年部门预算情况说明
 
    一、关于共青团抚顺市委员会2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,共青团抚顺市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金);支出包括:一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
    共青团抚顺市委员会2018年收支总预算368.43万元。
    收入预算增减情况。2018年,共青团抚顺市委员会收入预算368.43万元,比上年增加1.97万元,增长0.5%,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)368.43万元,同比增加1.97万元,增长0.5%。收入同比增加的主要原因:增加了机关事业单位基本养老保险。
    支出预算增减情况。2018年,共青团抚顺市委员会总体情况支出368.43万元,同比增加支出1.97万元,增长0.5%,其中:基本支出减少4.03万元,减少1.3%;项目支出增加6万元,增长1.02%。增加支出的主要原因:一是共青团改革;二是协会换届。
 
    二、关于共青团抚顺市委员会2018年财政拨款收支预算情况说明
    共青团抚顺市委员会2018年财政拨款收支总预算368.43万元,收入预算为一般公共预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入368.43万元;按功能支出包括:一般公共服务支出289万元、社会保障和就业支出47万元、医疗卫生与计划生育支出13万元、住房保障支出19万元;按经济支出包括:工资福利支出231.41万元,商品和服务支出53.7万元,对个人和家庭的补助18.32万元,项目支出65万元。
    财政拨款收入预算增减情况。2018年,共青团抚顺市委员会财政拨款收入预算368.43万元,比上年增加1.97万元,增长   0.5%。财政拨款收入同比增加的主要原因:增加了机关事业单位基本养老保险。
    财政拨款支出预算增减情况。2018年,共青团抚顺市委员会财政拨款支出368.43元,同比增加支出1.97万元,增长0.5%,其中:基本支出减少4.03万元,减少1.3%;项目支出增加6万元,增长1.02%。增加支出的主要原因:一是共青团改革;二是协会换届。
    三、关于共青团抚顺市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
    共青团抚顺市委员会2018年一般公共预算基本支出303.43万元,其中工资福利支出234.41万元,商品和服务支出53.7万元,对个人和家庭补助支出18.32万元。
人员经费249.73万元,主要包括:基本工资90.18万元、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)73.14万元、奖金7.51万元、机关事业单位基本养老保险29.08万元、职工基本医疗保险缴费12.56万元、住房公积金18.66万元、其他社会保障缴费0.28万元、离休费16.82万元、退休费0.59万元、生活补助0.87万元、其他对个人和家庭补助支出0.04万元。
商品和服务支出53.7万元,主要包括:办公费6万元、邮电费3.38万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0.5万元、劳务费8.4万元、工会经费3.12万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用24.05万元和其他商品服务支出1.95万元。
    四、关于共青团抚顺市委员会2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数2.8万元,其中:公务用车运行费2.3万元、公务接待费0.5万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.2万元,其中主要是公务用车运行费减少0.2万元。主要是公务用车去年减少一台。
    五、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费情况
    2018年共青团抚顺市委员会机关运行经费预算为53.7万元。
    (二)政府采购情况
     2018年本部门没有政府采购预算支出。
    (三)政府购买服务情况
    2018年本部门没有政府购买服务支出。
    (四)国有资产占有使用情况
     截止2017年12月,共青团抚顺市委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
 单位无价值20万元以上设备。
    (五)预算绩效情况
    2018年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及6个项目,项目支出预算合计为65万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
    (六)预算公开表数据中没有数据的情况说明
    2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算安排的支出,因此“2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“ 2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“ 2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”没有数据。
 
 
第四部分 名词解释
 
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
    6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
    7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
   8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    9. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    12.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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